良功绘图预算是否充足
不足时是补预算、调整需求还是终止申请，必须有明确路径。
采购流程常用的 7 个节点
- 采购申请：需求部门说明品类、数量、用途、预算和期望到货时间。
- 需求与预算审核：确认是否必要、是否有预算或是否需要立项。
- 询价或供应商选择：记录比价依据、合格供应商和选择理由。
- 审批授权：按金额、品类和合同规则进入对应审批层级。
- 下达订单或签订合同：明确数量、价格、交期、质量与付款条件。
- 到货验收：收货方核对数量、质量和单据，并处理不合格品。
- 发票与付款：以验收和合同为依据进入付款流程，最后归档。
推荐使用泳道图
需求部门、采购、财务、仓库或使用部门都可能参与。使用泳道图可直观看到每一次交接和责任边界。
采购图里必须标出的控制点
选择依据和例外
单一来源、紧急采购等例外应有额外审批节点，而非绕过流程。
不合格品如何处置
标出拒收、退换、让步接收与责任通知，避免订单结束即失去追踪。
采购流程图常见问题
采购申请和采购订单要画成一个步骤吗？
不应合并。申请由需求方发起，订单由采购执行，中间还可能有预算、询比价和审批。
紧急采购怎么体现在图上？
增加“是否紧急”的判断，进入例外授权路径，同时保留事后补充资料或复盘节点。
验收后还需要画付款吗？
需要。验收是采购履约完成的重要依据，但付款通常还需发票、合同和财务复核。